Na své první letošní schůzi 2. února Zastupitelstvo městské části projednalo a schválilo rozpočet Prahy 13 na rok 2005. To je velmi pozitivní konstatování, protože schválením rozpočtu vždy končí období rozpočtového provizoria, ve kterém jsou výdaje striktně omezeny a řada projektů se proto realizuje jen s obtížemi.

Schválení rozpočtu samozřejmě předcházela dlouhodobá náročná příprava. Ta začala již koncem loňských prázdnin. Jednotlivé útvary MČ jsou osloveny a připravují své první požadavky na rozpočet. Ke konci září ekonomický odbor kompletuje požadavky a materiál přebírá finanční výbor. Ten návrh postupně dopracovává a upřesňuje. Na přelomu listopadu a prosince je rozpočet v objemových ukazatelích předložen ke schválení Radě a poté je ekonomickým odborem podrobně rozpracován na jednotlivé položky a paragrafy.

Rozpočet se sestavuje na základě pravidel daných zákonem. Stejně jako v loňském roce je koncipován jako vyrovnaný. Počítá s příjmy ve výši 359 968 900 Kč a výdaji ve výši 351 879 700 Kč. Rozdíl 8 089 200 Kč je určen na financování splátky jistiny úvěru. Do financování v příjmové stránce rozpočtu jsou zapojeny prostředky z fondu rezerv a rozvoje ve výši 3 523 700 Kč, určené na Revitalizaci prameniště a údolí Motolského potoka.

Příjmová stránka
V příjmové stránce rozpočtu se promítají jednak dotace ze státního rozpočtu ve výši
51 466 000 Kč, dotace z rozpočtu hl. města Prahy ve výši 137 560 000 Kč a prostředky z převodů z vlastní hospodářské činnosti ve výši 134 416 000 Kč (např. výnosy z prodeje majetku). Další část tvoří předpokládané daňové a nedaňové příjmy ve výši 36 576 900 Kč (např. správní poplatky, poplatky z výherních automatů a daň z nemovitostí). Daňové příjmy jsou letos o 5 346 000 Kč vyšší než v minulém roce. Důvodem navýšení jsou především příjmy ze správních a místních poplatků.

V roce 2004 získala městská část téměř 82 miliónů korun prodejem nemovitostí, z toho polovinu z prodeje pozemků, 20 miliónů za objekt Luka C a 11 miliónů zisku z prodeje bytů v budově bývalé radnice na Ovčím hájku. Tyto zdroje jsou samozřejmě omezené a do budoucnosti se budou dále snižovat. V roce 2005 jsou plánovány prodeje hmotného investičního majetku pouze ve výši přibližně 23 miliónů korun, jedná se např. o prodej objektu Kolovečská, bývalé školy v Třebonicích a některých pozemků.

Výdajová stránka
Výdajovou stránku rozpočtu tvoří neinvestiční výdaje ve výši 298 983 700 Kč a investiční výdaje ve výši 52 896 000 Kč. Ve výdajové stránce se počítá s přibližně 104 milióny korun na školství, mládež a samosprávu, z toho téměř 55 miliónů tvoří výdaje na příspěvky do škol.

Pro zdravotnictví a sociální oblast je určena částka přes 35 miliónů korun – výdaje jsou směřovány především do sociální sféry (téměř 32 milónů), z toho dávky sociální péče tvoří 24,4 miliónu. V této oblasti jsou zahrnuty i výdaje na lékařskou službu první pomoci ve výši přibližně 1,5 miliónu.

Na oblast životního prostředí půjde 38 miliónů a na kulturu necelých 10 miliónů (z toho přibližně polovinu tvoří příspěvek na Dům kultury).

Na oblast vnitřní správy a samosprávy je vyhrazena celková částka téměř 136 miliónů korun, z toho více než 130 miliónů jde na místní správu (např. výdaje na provoz úřadu cca 21,5 miliónu, na mzdové výdaje cca 87 miliónů Kč, na rozvoj informatiky zhruba 7 miliónů).

Z celkových téměř 53 miliónů na investiční výdaje je 27 miliónů určeno na výměny oken a opravy fasád ve školách a technické vybavení školních jídelen a přes 14,5 miliónu na investice do bytového a nebytového fondu. Částka 7 miliónů korun je vyčleněna na investice v oblasti životního prostředí – přibližně polovina bude věnována na budování nových dětských hřišť, případně na úplné rekonstrukce starých hřišť, která neodpovídají moderním normám na bezpečnost. Zbylé prostředky v této kapitole půjdou z větší části na dokončení revitalizace údolí Motolského potoka, přibližně půl miliónu na rozvoj cyklostezek.

Je nutno říci, že schválený rozpočet pracuje s výrazně nižšími částkami než rozpočty předešlé. Důvodů je celá řada, již jsem zmínil nutnost omezit prodej pozemků ve vlastnictví městské části. Přestože by se nám lépe pracovalo s vyššími prostředky, věřím, že se tvůrcům tohoto důležitého dokumentu podařilo sestavit rozpočet vyvážený, který umožní naplnit nejdůležitější potřeby městské části v letošním roce. Proto bych závěrem rád poděkoval za výbornou práci finančnímu výboru zastupitelstva, ekonomickému odboru a všem ostatním kolegyním a kolegům, kteří se na jeho přípravě podíleli.