Rozpočet je bezpochyby nejdůležitějším dokumentem, které zastupitelstvo každého města každoročně schvaluje. Zpravidla okolo toho bývá trocha napětí, protože příprava rozpočtu začíná vždy již hluboko v předchozím roce, aby bylo všechno včas připraveno. Jenže celá řada faktorů způsobí, že rozpočet nemůže být schválen do konce roku. Nejsou ještě uzavřena čísla z předešlého roku, není jasné, zda lze počítat s některými slíbenými státními dotacemi atd. Často se tak stává, že uplyne celá řada měsíců a město je nuceno hospodařit s rozpočtovým provizoriem, které je postrachem ekonomických odborů.

Praha 13 se v tomto směru letos vytáhla. Po řadě jednání komisí a finančního výboru schválilo zastupitelstvo rozpočet městské části na rok 2003 již 17. února. Hlavní čísla rozpočtu byla zveřejněna již v minulém STOPU - jsou následující:

Tento rozpočet zahrnuje celý rozsah činnosti Městské části Praha 13 včetně příspěvků všem příspěvkovým organizacím, které městská část zřídila (tedy především základním a mateřským školám). Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný. Případné další získané příjmy, se kterými se při sestavování rozpočtu nepočítalo, by mohly tvořit rezervu umožňující urychlení splácení úvěrů. Prostředky na investice bytového fondu jsou plně pokryty příjmy bytového fondu.

Rozpočtové příjmy

tvoří obvyklé daňové příjmy (28 294 500 Kč) a nedaňové příjmy (7 971 700 Kč), neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a od magistrátu (175 420 000 Kč), převody ze zdaňované činnosti na investiční výdaje (119 497 400 Kč) a na neinvestiční výdaje (96 429 200 Kč), účelová dotace (24 348 700 Kč) a zůstatek z přijatého úvěru z roku 2002 ve výši 70 miliónů korun.

Obě položky "financování"

skrývají následující využití prostředků - částka 11 612 900 Kč je určena na splátku jistiny úvěru, druhá část zahrnuje z větší části účelově vázané prostředky z Fondu rezerv a rozvoje na akci Revitalizace Motolského potoka (4 476 500 Kč).

Rozpočtové výdaje

se v první řadě dělí na investiční (213 846 100 Kč) a neinvestiční (301 053 800 Kč).

Pojďme se nyní na rozpočet podívat trochu podrobněji.

Příjmy

V daňových příjmech obcí vždy figurují poplatky a daně. Rozpočet počítá s výběrem více než 8 miliónů na správních poplatcích, dalších 6 miliónů na poplatcích ze psů, užívání veřejného prostranství a provozu hracích automatů. Daň z nemovitostí by měla do rozpočtu přinést částku 14 miliónů korun.

Mezi nedaňové příjmy se řadí zejména příjmy z poskytování služeb z předškolních zařízení a základních škol (přes 6 miliónů), pokuty (900 000 Kč) a úroky z účtu (800 000 Kč).

Poněkud větší část příjmové části rozpočtu tvoří tzv. příjmy ze zdaňované činnosti. Tvoří je příjmy z prodeje pozemků (197 miliónů), pronájmu pozemků a nebytových prostor (4 milióny) a splátky z privatizace bytového fondu (přes 58 miliónů). Vrácená část prostředků na výkup pozemků bytového družstva zvýší rozpočet o dalších 10 miliónů.

A samozřejmě velmi důležitou součástí příjmů, bez které by rozpočet nebylo možno sestavit, jsou dotace. Neinvestiční dotace zahrnují dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy (necelých 50 miliónů), neinvestiční dotace od magistrátu (126 miliónů) a převody ze zdaněné činnosti na provozní výdaje (téměř 106 miliónů). Na investiční akce lze využít účelovou dotaci od magistrátu ve výši téměř 25 miliónů a přibližně 110 miliónů korun převedených ze zdaňované činnosti, z nichž větší část je vázaná pro účely stavby radnice, investic do bytového fondu a do školských zařízení.

Výdaje

Pokud se týče investic, je samozřejmé, že hlavní část výdajů byla určena na dostavbu nové radnice (necelých 161 miliónů). Téměř 30 miliónů korun je určeno na investice do bytového (29 miliónů) a nebytového fondu. Celkem 9 miliónů korun bylo vyčleněno na postupnou výměnu oken v objektech mateřských a základních škol a strojní zařízení pro školní kuchyně. Více než 5 miliónů korun bylo schváleno na výdaje související s budováním zimního stadionu školy v Bronzové ulici, zejména na projektovou dokumetaci, 2 milióny budou financovány další kroky při zastřešování hokejbalového hřiště v areálu školy Brdičkova. Za částku 900 000 korun bude pořízena výpočetní technika a nezbytný software, za 2 milióny několik velkokapacitních kopírovacích strojů.

Mnohem složitější je samozřejmě struktura neinvestičních výdajů, na kterých se z větší či menší části podílejí všechny odbory úřadu i příspěvkové organizace. V rozpočtu jsou rozvedeny podle jednotlivých odborů. Vzhledem k tomu, že jde o širokou škálu nejrůznějších položek, vyjmenujeme zde jenom ty největší

Poměrně velkou položku tvoří vždy mzdy, sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a uvolněných zastupitelů a další odvody. K těmto výdajům je nutno přičíst ještě položku sociální fond zaměstnavatele (i s fondem je to celkem necelých 80 miliónů).

Na výrobu časopisu STOP, jeho distribuci a publikování na internetu je pro tento rok vyčleněna částka 2,3 miliónu. Na výrobu televizní zpravodajské relace radnice vynaloží 1,9 miliónu.

Něco přes 1,5 miliónu bude poskytnuto jako dotace subjektům působícím v oblasti volného času dětí a mládeže a věnováno na podporu dlouhodobých či jednorázových kulturních a sportovních akcí v rámci Prahy 13.

Příspěvek na provoz 20 mateřských škol tvoří v rozpočtu částku 16 miliónů, 12 základních škol dostane celkem přes 36 miliónů. (Vedle příspěvku od městské části jsou dalšími příjmy škol a školek zejména dotace ministerstva školství na mzdy pedagogických pracovníků a nákup učebních pomůcek). Přibližně 11 miliónů je rozděleno mezi středisko sociálních služeb, dům kultury a dům dětí a mládeže.

Na zimní údržbu, úklid a opravy silnic ve správě městské části přijde 1,6 miliónu. Zhruba 700 000 korun je určeno na provozní náklady zimního stadionu. Přes 27 miliónů se vydá na opravy, údržbu a pojištění budov základních a mateřských škol a školních jídelen - budovy jsou totiž majetkem městské části.

Na oblast životního prostředí je celkem vyčleněno 32,3 miliónu korun. Za touto cifrou se skrývají náklady na opravy a údržbu chodníků, dětských hřišť, svoz komunálního odpadu a celá řada dalších činností souvisejících se zlepšováním životního prostředí. Největší položku tvoří 20 miliónů na údržbu více než 155 hektarů veřejné zeleně a zpevněných ploch. Kromě toho je zde obsažena částka necelých 4,5 miliónu na revitalizaci Motolského potoka získaná z dotace.

V oblasti sociální péče tvoří každoročně nejvyšší výdajové položky sociální dávky (11 miliónů stejně jako v roce 2002) a dávky zdravotně postiženým občanům (15 miliónů). Kromě toho městská část hradí přibližně 3 milióny korun na zajištění lékařské služby první pomoci.

Hospodářská správa úřadu je ve výdajové části rozpočtu zastoupena částkou 33 miliónů. Poměrně velká část této položky souvisí se stěhováním úřadu do nové radnice - na kancelářský nábytek a malou kancelářskou techniku je určeno 11,5 miliónu. Náklady na ostrahu, úklid, údržbu a opravy ve staré i nové radniční budově, včetně nákladů na stěhování, přeložení telefonní ústředny a linek a dalších souvisejících výdajů (razítka, tiskopisy atd.) tvoří dohromady částku přes 9,3 miliónu. Další poměrně vysoké položky tvoří tradičně výdaje na poštovné, telefonní poplatky, vodu, paliva a energie. Náklady na autoprovoz včetně splácení leasingu jsou 1,4 miliónu korun.

Správa obecního majetku si vyžádá částku dosahující 5,7 miliónu korun. Nejvíce se vydá na ostrahu dalších objektů ve správě Prahy 13, za nájem objektu na Velké Ohradě a na stavební úpravy hasičské zbrojnice.

Okolo 500 000 bude vynaloženo na zajištění základních potřeb pro sbor dobrovolných hasičů.

Konečně poslední důležitou složkou neinvestičních výdajů je více než 7,5 miliónu na oblast informatiky. Největší část z těchto peněz odčerpá splátka na provoz internetové sítě škol (cca 3,6 miliónu). Zbytek tvoří výdaje na výpočetní techniku, materiál, opravy a půl miliónu je na software.

Prošli jsme všechny větší položky rozpočtu. Částky jsou většinou zaokrouhleny a mnohé "menší" výdaje (v řádech desítek a stovek tisíc) jsme pro přehlednost neuváděli. Součty jednotlivých uvedených položek by tedy samozřejmě neodpovídaly celkovým částkám.

Přestože rozpočet byl připravován v době okolo komunálních voleb, byl zpracován v poměrně krátkém čase, hlavně díky nasazení ekonomického odboru a iniciativnímu přístupu zainteresovaných komisí a výborů, zejména finančního výboru. Příjmová část je oproti předchozímu období vyšší, protože v roce 2002 výrazně stoupl prodej pozemků, bytových domů, apod. Těmito příjmy ze zdaňované činnosti bylo možno posílit příjmy letošního rozpočtu.

Snahou bylo, aby rozpočet byl opravdu reálný. Případné další příjmy, se kterými se při sestavování rozpočtu nepočítalo, by mohly pomoci například při urychlení splácení úvěru, a pokud nenastanou žádné neočekávané výdaje, mohou být vynaloženy i k dalšímu zkrášlení městské části, eventuelně na podporu zájmových a sportovních organizací.